| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.6.04. | 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Plesteran Pagar tgl 5 Jul 25 | Kahana Nugraha | 037221003069 | 3.180.000 | ADD |
| 2 | 5.2.6.04. | 3. Membayar Upah Pekerja Pembangunan Plesteran Pagar tgl 12 Jul 25 | Kahana Nugraha | 037221003069 | 3.180.000 | ADD |
| 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan (Sub Jumlah) : | 6.360.000 | |||||
| Total Keseluruhan: | 6.360.000 | |||||